確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其錯誤地被使用和交付，不斷改進不合格項確保質(zhì)量管理體系運行的有效性。

    二、適用范圍

    適用于對印刷廠生產(chǎn)全過程各類不合格品的控制及交付后不合格品的處理。

    三、職責

    1、品管部負責本廠生產(chǎn)全過程（包括外加工）及交付后不合格品的評審、檢驗、處理及預防。

    2、工藝調(diào)度科負責顧客提供外來樣件不合格品的評審，并提出處理意見。

    3、工藝調(diào)度科與品管部負責將不合格品的評審結(jié)果及處理意見通報業(yè)務部，由業(yè)務部與顧客協(xié)商處置辦法。

    4、各個生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中不合格品的控制、檢出、標識、記錄和處理。

    5、物流部負責原輔料進貨不合格的檢出、記錄和處理。

    6、設備科負責設備、零備件入廠不合格品的檢出、記錄和處理。

    四、工作程序

    1、過程中不合格品控制

    （1）顧客提供的原稿、軟片、樣張等物品，業(yè)務部驗證為不合格的立即與客戶協(xié)商，若為合格則將材料轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部。如工藝驗證為不合格品，工藝將不合格品退還業(yè)務部，由業(yè)務部與顧客協(xié)商解決。

    （2）在生產(chǎn)交接過程中，如下工序按相應“工藝標準”發(fā)現(xiàn)上工序的不合格品時，下工序負責填寫《不合格品標識卡》進行標識，及將該不合格品隔離存放，并由下工序車間主任負責填寫《信息反饋單》報品管部備案。

    （3）品管部的巡檢員在巡查或?qū)z時，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應及時填寫《不合格品標識卡》和《不合格品記錄》，并通知車間主任，由車間主任簽字認可，品管部備案。責任車間應依巡檢員的意見進行糾正。

    （4）品管部在接到車間的“不合格品信息”后，必須派檢驗人員到現(xiàn)場了解情況，核實不合格品的數(shù)量，并將處置辦法及時反饋責任車間。

    （5）責任車間按品管部確定的不合格品處置辦法進行處理，品管部必須對相應處理結(jié)果進行核實。

    （6）不合格品處置辦法包括：返工、返修、讓步接收、報廢。處置返修、返工時，由品管部質(zhì)檢組按“例外加工流程”的要求填寫《例外加工單》后再進行生產(chǎn)。所有經(jīng)返修或返工后的產(chǎn)品，應按相應“質(zhì)量檢驗標準”進行重新檢驗，或重新確定處理方法。

    2、成品不合格控制

    （1）工廠內(nèi)部檢查出的不合格品，按本程序（2）、（4）、（5）、（6）條款執(zhí)行。

    （2）品管部成檢員處理意見如果是“讓步接收產(chǎn)品”時，應填寫《例外放行單》交業(yè)務部，由業(yè)務部與客戶協(xié)商后，將zui終意見填寫在《例外放行單》上，品管部根據(jù)業(yè)務部簽署意見，對此產(chǎn)品進行處置。

    （3）客戶退貨

    A、客戶意見反饋業(yè)務部，業(yè)務部核實后填寫《退貨記錄單》，并通知成品庫、品管部。

    B、不合格的成品退“成品庫”，成品庫管理員負責對其標識、隔離并填寫《退貨記錄單》及時通知品管部成檢員。

    C、品管部對退貨產(chǎn)品進行檢驗，認真填寫《退貨記錄單》，經(jīng)責任部門確認后，將不合格品處理意見及原因分析反饋業(yè)務部和生產(chǎn)部并保存。

    3、外加工產(chǎn)品的檢驗，按《外協(xié)管理規(guī)定》執(zhí)行。

    4、進貨不合格的控制

    （1）倉儲科對購進的不同類別原輔材料進行驗證。

    （2）采購的各類原輔料在使用過程中或其它人員發(fā)現(xiàn)為不合格的，由發(fā)現(xiàn)人員部門負責人填寫《物料質(zhì)量反饋單》，反饋物流部，并加以標識單獨存放。物流部接到《物料質(zhì)量反饋單》后由采購人員進行檢查確認，并做zui后處置。

    （3）設備科對購置的設備及各種零備件進行檢驗，如不合格由設備科與供方進行處理。由此造成生產(chǎn)損失的由使用車間填寫《事故報告單》。

    5、質(zhì)量管理體系中不合格項的糾正、預防和改進按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》和《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。